首页法律知识民商法物流纠纷物流资讯铁路物流企业内部管理文件11

铁路物流企业内部管理文件11

发布时间：2019-08-31 02:32:15

　　采购过程控制准则

　　一、供方选择和评价

　　1、行政部负责对生产材料供方的选择和评价;电脑部负责对提供电脑网络软硬件及耗材的供方进行选择和评价。

　　2、评价和选择原则：

　　a) 具备生产和销售的资格;

　　b)其产品质量符合相关质量标准;

　　c)经过本企业长期使用或其他企业使用证明产品质量可靠;

　　d)对供应商提供样品进行试用后效果良好;

　　e)了解供方的顾客满意度和信誉情况;

　　f)提供产品质量稳定、价格合理、交货及时且服务周到。

　　3、评价方式和步骤：

　　a) 评价可采取审批、会签、会议和现场考察等不同方式;

　　b)评价的重点是对顾客有直接影响、涉及大量金额及新选供方，如运输车辆，包装材料等的采购;

　　c)对长期供货的供方，直接由行政部经理审核，平台总经理批准;

　　d)需要征求其他部门意见的供方可采取相关部门会签，行政部经理审核后，报平台总经理批准;

　　e)对于新选择的供方或涉及大批量进货时，可以召开相关部门参加的评审会议共同评价后，报总经理批准，必要时组织现场考察;

　　f)经评价选择后，行政部编制《合格供方名录》，由平台总经理批准作为采购的依据。

　　二、采购控制

　　1、定期日用品采购：行政部根据每月的日用量，填写《采购申请表》由行政部经理、财务部经理审核，报平台总经理批准后，由行政部实施采购。

　　2、临时采购品：计划外的临时采购，由使用部门填写“加急申购表”，按正常审批程序批准后采购。

　　3、应向合格供方进行采购。临时、少量、急用采购品无法向合格供方采购时，可以采取“货比三家”的方式，选购质量合格、价格合理的产品，并严加检验。

　　三、签约

　　经批准的合格供方，由行政部负责签约，合同或协议中应明确质量控制要求和质量争端解决方法;服务供方由公司每年与其签订服务分包协议。

　　四、采购产品的验收

　　1、一般性材料由行政部统一采购，发到各平台、分公司、营业部进行使用。由行政部统一验收。临时采购品由申请部门验收。

　　2、行政部及各平台、分公司、营业部对供应商提供的产品，按合同条款和采购计划进行检验。对于合格产品由行政部填写《入库清单》，办理入库手续;对不符合要求的包装材料，要求供应商按合同条款处理。

　　3、检验合格产品，由行政部提出付款申请，经主管总经理批准，财务部与合同核对无误后，办理付款手续。

　　五、对供应商的控制

　　1、行政部与供应商签定采购合同，明确产品的质量、技术规格、价格和交货要求，建立对供货商的质量记录，使供货商处于受控状态。

　　2、行政部及时收集采购品的使用情况及质量情况，并将出现的质量问题及时通报供方，令其改进。

　　3、供应商提供的产品出现严重质量问题或重复出现质量问题时，行政部经请示主管总经理批准，取消供方供货资格，并在《合格供方名录》中删除。

　　六、服务供方的选择、评审和控制

　　1、铁路：

　　由于铁路服务的提供属国家专营业务，具有较高的可靠性和较好的信誉，公司选择铁路运输服务以增加公司为顾客提供服务的手段，增加顾客满意程度。

　　2、航运：

　　本公司选择有一定知名度的航空公司进行合作，并保留与其合作的记录，作为对其评审的依据。

　　3、运输服务外包：

　　本公司在运力资源不足时，将运输业务外包。我公司的外包业务一般选择长期合作的运输公司进行，并记录其业绩，通过其业绩进行考核评价，如发现不能满足我公司质量要求的情况，我公司有权责令其改正或终止与其合作。